(相关资料图)

1、发票管理模块，选择红字信息表填开2、选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码。

2、3、提示：本张发票可以开具负数。

3、4、保存：红字发票信息表。

4、5、上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核6、下载红字信息表7、设置好下载保存位置，以及选择填写日期，下载文件即可。

5、扩展资料国税总局2016第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

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